工作职责：费用审核:根据费用报销制度，审核员工个人报销单和差旅报销单。对异常报销及不合规的单据说明原因，要求修改后重新 提交报销单，确保费用支出的合理性和报销的规范性，每月审核1000+报销单。 税费核对:月初进行上月的进项税专票核对，使用数透表核对NC系统和报销系统的进项税金额，找出差异数据并逐项修 正，核对无误后将税务清单交接至税务。 沟通协作:协助资金部去银行完成开户等工作;与报销人及时沟通确保报销工作有效规范执行;参与周会讨论，提出完善现 有报销制度的相关建议。